ירוק - הוד השרון - גיליון 1315

19 1315 גיליון | 2.7.2020 , י׳ בתמוז תש"פ 8 2 0 1 9 1 9 9 2 2 עיריית הוד השרון )₪ (באלפי 2018 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 63,008 מספר תושבים שנה קודמת 64,458 מספר תושבים* 19,714 מספר משקי בית 20,000 שטח שיפוט (דונם) 8 דירוג סוציואקונומי דוח לתושב מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית הכנסות 2018 תקציב 2018 ביצוע % 2017 ביצוע % נכסים 2018 2017 הכנסות עצמיות 350,708 343,538 71.33% 320,685 70.76% רכוש שוטף 76,211 93,611 השתת' משרד החינוך 109,865 107,199 22.26% 106,399 23.48% השקעות 92,629 141,090 השתת' משרד הרווחה 24,803 26,703 5.54% 22,527 4.97% השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 63,844 63,844 השתת' משרדי ממשלה אחרים 3,877 3,690 0.77% 3,545 0.78% גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 19,441 19,590 מענקים ומלוות 650 495 0.10% 26 0.01% סה"כ 489,903 481,625 100.00% 453,182 100.00% סה"כ 252,125 318,135 הוצאות 2018 תקציב 2018 ביצוע % 2017 ביצוע % משכורות ושכר כללי 89,810 85,848 17.83% 81,562 18.07% התחייבויות 2018 2017 פעולות אחרות 145,534 140,946 29.27% 134,950 29.90% התחייבויות שוטפות 95,624 113,172 שכר חינוך 108,706 110,813 23.02% 101,838 22.56% פעולות חינוך 80,608 77,379 16.07% 72,913 16.16% קרן לעבודות פיתוח ואחרות 48,277 54,169 שכר רווחה 9,856 9,050 1.88% 8,137 1.80% קרנות מתוקצבות 63,844 63,844 פעולות רווחה 34,129 36,084 7.49% 30,367 6.73% מימון 1,450 1,281 0.27% 1,197 0.27% עודפים זמניים נטו בתב"ר 44,380 86,950 פרעון מלוות 19,810 20,075 4.17% 20,360 4.51% סה"כ 252,125 318,135 סה"כ 489,903 481,476 100.00% 451,324 100.00% 2018 2017 עודף בשנת הדוח 149 1,858 עומס מלוות לסוף שנה 111,301 127,810 2018 2017 2018 2017 % הגרעון הנצבר מההכנסה 4.04% 4.32% יתרת חוב לתחילת השנה 24,574 27,672 % עומס המלוות מההכנסה 23.11% 28.20% חיוב השנה 244,772 239,335 % סך ההתחייבויות מההכנסה 19.85% 24.97% הנחות ופטורים שניתנו (23,204) (23,797) הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 7,470 7,163 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 13,253 מספר משרות ממוצע 1,292 1,210 סך לגביה 259,395 243,210 גביה בשנת הדוח 227,390 218,636 יתרת חוב לסוף השנה 32,005 24,574 חובות מסופקים וחובות למחיקה 116,639 127,366 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 148,644 151,940 אחוז גביה מהפיגורים )*( 60% 64% 2018 2017 אחוז גביה מהשוטף )*( 90% 93% עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 86,950 76,114 יחס הגביה לחוב הכולל )*( 88% 90% תקבולים במהלך השנה 83,062 94,192 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 48 47 תשלומים במהלך השנה 125,632 83,356 )*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 44,380 86,950 2018 *נכון לחודש אוקטובר 64,458 נתוני ביצוע התקציב הרגיל עיריית הוד השרון מאזן )באלפי ש"ח( 2018 תמצית הדוחות הכספיים לשנת שטח שיפוט )דונם( 20,000 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 19,714 דירוג סוציואקונומי 8 דוח גביה וחייבים - ארנונה 63,008 הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים 25 דוח לתושב מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית הכנסות 2018 תקציב 2018 ביצוע % 2017 ביצוע % נכסים 2018 2017 כנסות עצמיות 350,708 34 ,538 71.33 320,68 7 . 6 רכוש שוטף 76,21 93,611 השתת' משרד החינוך 109,865 107,1 9 22.26 106,399 23.48 השקעות 92,629 141,090 השתת' משרד הרווחה 24,8 26,703 5.54 22,527 4.97 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 63,844 63,844 השתת' משרדי ממשלה אחרים 3,877 3,690 0.77% 3,545 0.78% גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 19,441 19,590 מענקים ומלוות 650 495 0.10 26 0.01 סה"כ 489,903 481,625 100.00 453,182 100.00 סה"כ 252,125 318,135 הוצאות 2018 תקציב 2018 ביצוע 2017 ביצוע משכורות ושכר כללי 9,810 85,848 7.83 81,562 8.07 התחייבויות 2018 2017 פעולות אחרות 145,534 140,946 29.27 134,950 29.9 התחייבויות שוטפות 95,62 11 ,172 שכר חינוך 108,706 110,813 23.02 101,838 22.56 פעולות חינוך 80,608 77,379 16.0 72,913 16.16 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 8,277 54,169 שכר רווחה , 56 9, 50 1.88 8,137 1.80 קרנות מתוקצבות 63,844 63,844 פעולות רווחה 34,129 36,084 7.49 30, 67 6.73 מימון 1,450 1,281 0.27% 1,197 0.27% עודפים זמניים נטו בתב"ר 44,380 86,950 פרעון מלוות 19,810 20,075 4.17% 20,360 4.51% סה"כ 252,125 318,135 סה"כ 489,903 481,476 100.00% 451,324 100.00% 2018 2017 עודף בשנת הדוח 149 1,858 עומס מלוות לסוף שנה 111,301 127,810 2018 2017 2018 2017 % הגרעון הנצבר מההכנסה 4.04% 4.32% יתרת חוב לתחילת השנה 24,574 27,672 % עומס המלוות מההכנסה 23.11% 28.20% חיוב השנה 244,772 239,335 % סך ההתחייבויות מההכנסה 19.85% 24.97% הנחות ופטורים שניתנו (23,204) (23,797) הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 7,470 7,163 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 13,253 מספר משרות ממוצע 1,292 1,210 סך לגביה 259,395 243,210 גביה בשנת הדוח 227,390 218,636 יתרת חוב לסוף השנה 32,005 24,574 חובות מסופקים וחובות למחיקה 116,639 127, 66 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 148,644 151,940 אחוז גביה מ פיגורים )*( 60% 64% 2018 2017 אחוז גביה מהשוטף )*( 90% 93% עוד )גרעון( ז ני לתחילת השנה 86,95 7 ,114 יחס הגביה לחוב הכולל )*( 88% 90% תקבולים במהלך השנה 83,062 94,192 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 48 47 תשלומים במהלך השנה 125,632 83,356 )*( שיעורים מחו בים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 44,380 86,950 2018 *נכון לחודש אוקטובר 64,458 נתוני ביצוע התקציב הרגיל עיריית הוד השרון מאזן )באלפי ש"ח( 2018 תמצית הדוחות הכספיים לשנת שטח שיפוט )דונם( 20,000 נתוני ביצוע התקציב בלתי רגיל 19,714 דירוג סוציואקונומי 8 דוח גביה וחייבים - ארנונה 63,008 הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים 25